Vorgabe- und Nachweisdokumente

Generelles

Im SUDOQU-Konzept muss ein Prozess, um vollständig modelliert zu sein, erkenntlich machen, welche Vorgabedokumente benötigt werden, um Tätigkeiten ordnungsgemäß durchzuführen und festlegen, welche Nachweisdokumente als Prozessausgaben anfallen.

Vorgabedokumente sind Dokumente, die Form und Struktur von Prozessausgaben festlegen, z.B. Vorlagen und Styleguides.

Nachweisdokumente sind Dokumente, die nachweisen, dass und mit welchen Ergebnissen Tätigkeiten oder Prozesse durchgeführt wurden, daher ist jedes Prozessausgabedokument ein Nachweisdokument.

Modellierung und Verwendung von Vorgabedokumenten

Wenn bei der Durchführung einer Tätigkeit ein Vorgabedokument verwendet wird, wird das Vorgabedokument als Eingabeprozessobjekt modelliert. Dabei ist zu unterscheiden, ob die Prozessausgabe ein Statusobjekt ist oder ohne Status modelliert wird.

Wenn durch die Verwendung des Vorgabedokuments als Prozessausgabe ein Statusobjekt entsteht, wird das jeweilige Leitobjekt, also der generische statuslose Glossarbegriff als Prozesseingabe modelliert. Das Vorgabedokument wird in diesem Fall an das Leitobjekt angehängt. Mehr zu Leit- und Statusobjekten sind in Abschnitt ~~2.5.1.3~~Verwendung von Prozessobjekten zu finden

Wenn durch die Verwendung des Vorgabedokuments kein Statusobjekt entsteht, muss ein eigener Glossarbegriff für das Vorgabedokument existieren, welcher dann als Prozesseingabe modelliert wird. Das Vorgabedokument wird in diesem Fall an den Prozesseingabe-Glossarbegriff angehängt.

Vorlagen können als Dokumente im Signavio-Arbeitsbereich im Ordner
Gemeinsame Dokumente/Name CMS CM/# Dokumente/DE/Vorlagen/Prozessobjekt-Vorlagen
abgelegt werden.
Dokumente, die im Signavio-Arbeitsbereich verwaltet werden, werden nicht automatisch freigegeben und veröffentlicht und müssen genauso wie ein Glossarbegriff in der Änderungshistorie des Heimatprozesses, dokumentiert sein um am Ende des Freigabeprozesses freigegeben und veröffentlicht zu werden.
Zu Dokumenten, die nicht im Signavio-Arbeitsbereich verwaltet werden, kann über das Attribut Dokumentvorlage im Glossarbegriff einfach verlinkt werden.

Modellierung und Verwendung von Nachweisdokumenten

Nachweisdokumente entstehen durch Durchführen von Tätigkeiten und werden damit als Prozessausgaben modelliert. Da Signavio zu einem nur begrenzt Speicherplatz für Dateien zur Verfügung stellt und es sich erwiesen hat Nachweisdokumente in dafür ausgelegten Programmen (wie in Confluence, Polarion, SVN) zu verwalten, werden Nachweisdokumente nur dann im Signavio-Arbeitsbereich abgelegt, wenn sie pflegerelevant für das CMS sind. In folgender Tabelle werden alle Nachweisdokumente, die im Signavio-Arbeitsbereich zu verwalten sind mit ihren zugehörige Glossarkategorien, ihren vorgegebenen Speicherorten und einem Kommentar aufgelistet.

Nachweisdokument	Glossarkategorie	Speicherort in Signavio	Kommentar
Änderungshistorie Prozess	Change histories process	Wird ausschließlich im jeweiligen Glossarbegriff verwaltet	Die Änderungshistorie Prozess und die Änderungshistorie Glossarbegriffe und Dokumente entstehen bei der Prozessmodellierung. Die Änderungshistorie System ist eine Zusammenfassung der anderen beiden Änderungshistorien und entsteht bei der Freigabe des CMS.
Änderungshistorie Glossabegriffe und Dokumente	Change histories glos & docs	Wird ausschließlich im jeweiligen Glossarbegriff verwaltet
Änderungshistorie System	Change histories system	Wird ausschließlich im jeweiligen Glossarbegriff verwaltet
Freigabemitteilung Prozess	Release notes process	Gemeinsame Dokumente/Name CMS CM/# Dokumente/DE/Freigabemitteilungen	Die Freigabemitteilung Prozess entsteht bei der Prozessfreigabe.
Freigabemitteilung System	Release notes system	Gemeinsame Dokumente/Name CMS CM/# Dokumente/DE/Freigabemitteilungen	Die Freigabemitteilung System entsteht bei der Freigabe des CMS.
Rollenbeschreibung	Roles	Gemeinsame Dokumente/Name CMS CM/# Dokumente/DE/Rollenbeschreibungen und -profile	Jede Rolle oder Hauptrolle (nicht jedoch Erbrolle) sollte eine eigene Rollenbeschreibung haben. Diese wird vom PcOff ausgearbeitet.
Stellenbeschreibung	Positions	Gemeinsame Dokumente/Name CMS CM/# Dokumente/DE/Stellenbeschreibung	Jede Stelle sollte eine eigene Stellenbeschreibung haben. Diese wird vom PcOff zusammen mit HR ausgearbeitet.
Geschäftsordnung	Committees	Gemeinsame Dokumente/CMS CM/# Dokumente/DE/Geschäftsordnungen	Jedes Grämium sollte eine eigene Geschäftsordnung haben.