Mitgeltende Dokumente
Generelles
Der Nachweis, dass betriebliche Abläufe konform mit den Anforderungen eines mitgeltenden Dokuments, z.B. einer Norm, einer Verordnung oder einer Richtlinie, sind, erfolgt in der Regel in zwei Schritten:
- Nachweis, dass die Anforderungen des mitgeltenden Dokuments durch ein Managementsystem vollständig und richtig betriebsspezifisch dokumentiert sind, in der Regel in Form von Prozessbeschreibungen.
- Nachweis, dass die betrieblichen Abläufe tatsächlich den Prozessbeschreibungen des Managementsystems entsprechen.
SUDOQU CMS RM als generisches Referenzmodell kann naturgemäß nur den Schritt (1) unterstützen und leistet diese Unterstützung – in Zusammenwirkung mit SUDOQU CMS PB – aktuell für folgende mitgeltenden Dokumente – für weitere ist sie in Vorbereitung bzw. auf Anfrage bereitstellbar:
- VDA Automotive SPICE | Version 3.1 | Extendend VDA Scope up to Level 3
Sprachunterstützung: EN - ISO 9001:2015
Sprachunterstützung: DE, EN - IATF 16949:2016
Sprachunterstützung: DE, EN - ISO 26262:2018
Sprachunterstützung: EN
Für die Unterstützung stellt SUDOQU CMS RM zwei alternative Vorgehensweisen zur Verfügung. Für jedes mitgeltende Dokument, für das die SUDOQU CMS RM-Unterstützung genutzt werden soll, ist eine Festlegung zu Gunsten der einen oder anderen Vorgehensweise zu treffen und strikt durchzuhalten – Mischung der Vorgehensweisen bezogen auf ein konkretes, mitgeltendes Dokument können zu Fehlern führen, für die cip alpha keine Verantwortung übernimmt.
Die beiden folgenden Abschnitte stellen die beiden Vorgehensweisen vor.
Direkte Umsetzung der Anforderungen mitgeltender Dokumente
Die direkte Umsetzung der Anforderungen mitgeltender Dokumente geht davon aus, dass die Umsetzung jeder einzelnen Anforderung durch geeignetes Modellieren des Prozessflusses in den relevanten Prozessdiagrammen und durch Formulieren von erläuterndem Text in den Beschreibungen der relevanten Tasks dokumentiert wird. Jede Tätigkeit, die zur Umsetzung einer Anforderung beiträgt, enthält im Attribut Bezüge zu …, wobei die drei Punkte hier stellvertretend für das mitgeltende Dokument stehen, dessen Anforderungen umzusetzen sind, einen Link je Anforderung, die von der Tätigkeit umgesetzt wird. In Abschnitt 2.9 sind Technik und Syntax der Verlinkung beschrieben.
Indirekte Umsetzung der Anforderungen mitgeltender Dokumente
Die indirekte Umsetzung der Anforderungen mitgeltender Dokumente geht davon aus, dass die Umsetzung jeder einzelnen Anforderung durch geeignetes Modellieren des Prozessflusses in den relevanten Prozessdiagrammen dokumentiert wird, jedoch das Formulieren von erläuterndem Text in den Beschreibungen der relevanten Tätigkeiten als störend und überladend gesehen wird und deshalb zu Gunsten einer anderen Dokumentationsweise unterbleibt.
- Das zu erfüllende mitgeltende Dokument wird durch eine Kachel im Management-Diagramm (zu erreichen von der Startseite durch Klicken auf die Kachel Management) repräsentiert. Entsprechend der Gliederungsstruktur des mitgeltenden Dokuments führt diese Kachel über Unterdiagramme der Modellierungsnotation Prozesslandkarte, siehe Abschnitt 1, zu Unterdiagrammen der Modellierungsnotation Architekturdiagramm, siehe Abschnitt 2.1. Diese Unterdiagramme der Modellierungsnotation Architekturdiagramm werden Umsetzungsdiagramme genannt. Sie enthalten Architekturdiagrammelemente, die den umzusetzenden Anforderungen entsprechen und deren Umsetzung jeweils dokumentieren; je nach Art der Anforderung hat das korrespondierende Architekturdiagrammelement einen passenden Typ, siehe Liste in der Abbildung rechts.
- Das zu erfüllende mitgeltende Dokument wird im Glossar durch eine Unterkategorie der Glossar-Kategorie Implementations of Applicable Requirements repräsentiert. Zu jeder umzusetzenden Anforderung – abhängig von der Art des mitgeltenden Dokuments kann das ein Abschnitt sein, eindeutig identifiziert durch seine Überschrift, oder ein sonst wie eindeutig identifizierbares Textobjekt, z.B. in Automotive SPICE eine Wirkung (Outcome) – gibt es in der Unterkategorie genau einen Glossareintrag, der Umsetzungs-Glossareintrag genannt wird, weil er die Umsetzung genau einer Anforderung dokumentiert, weiterführende Informationen hierzu siehe Abschnitt 2.3.
- Jedem Architekturdiagrammelement eines jeden Umsetzungsdiagramms eines mitgletenden Dokuments ist sein Umsetzungs-Glossareintrag direkt zugeordnet.
- Jede Tätigkeit eines Prozessdiagramms, die zum Erfüllen von Anforderungen von mitgeltenden Dokumenten beiträgt, hat im jeweils dokumentspezifischen Attribut Umsetzung von … zu jedem Umsetzungs-Glossareintrag, der eine für die Tätigkeit relevante Anforderungsumsetzung erläutert, einen Link-Eintrag, siehe Abschnitt 9.2.